Città di Fratta Polesine

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

reg.gen. 339 del 09/11/2018

Giornate della Carboneria 2018 - Assunzione ulteriore impegno di spesa per organizzazione manifestazione. CIG.N. Z7E25B0673

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 331 del 08/11/2018

Liquidazione fatture n. 00425225 del 31/10/2018 di euro 773,43 e n. 00368388 del 30/09/2018 di euro 424,84 IVA compresa per fornitura carburante automezzi di proprietà comunale con carta WEX Esso. DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL di Roma cig: ZBC24D1691

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 330 del 08/11/2018

LIQUIDAZIONE FATT. N. 18P00217 DEL 01/10/2018 PER NOLEGGIO TRIMESTRALE POSTAZIONI INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI CONTRATTO LOCAZIONE OPERATIVA N. 29/2015 : IV° TRIMESTRE 2018. DITTA EVOMATIC ROVIGO. C.I.G. ZA6228989D

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 329 del 08/11/2018

Assunzione di spesa per fornitura TORRE FARO CON GRUPPO ELETTROGENO per Gruppo di Protezione Civile Comunale C.I.G. Z5125A615E

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 328 del 08/11/2018

Assunzione di spesa per fornitura VESTIARI, ADESIVI, ELMETTI E TRANSENNE per Gruppo di Protezione Civile Comunale C.I.G. Z8325A67FB

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

reg.gen. 324 del 07/11/2018

Assunzione impegno di spesa per corresponsione quota anno 2018 alla Provincia di Rovigo per l'esercizio associato della funzione statistica

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 327 del 07/11/2018

Liquidazione fatture n. 00340/2018/PA DI EURO 9.898,46, n. 00381/2018/PA DI EURO 9.898,46, servizio integrato gestione esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli impianti medesimi: Ditta Elettrocostruzioni di Rovigo "

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 326 del 07/11/2018

Liquidazione fatture n.331800002804/2018 di euro 1.953,90 servizio energia rateo 8 per la la gestione calore negli immobili comunali, n. 331800002977/2018 di euro 647,28 fornitura calore palestra mese settembre, n. 331800002978/2018 di euro 4.874,05 altri impianti per complessivi Euro 7.475,23 IVA compresa della Ditta A.S.E. spa .CIG:H29E01000030004

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 325 del 07/11/2018

Liquidazione fattura n. PAE0028471 per complessivi Euro 453,41 IVA compresa della Ditta FASTWEB spa di Milano per la fornitura servizio voce PERIODO 17/7-14/9/2018 C.I.G. : Z5C25A3545

AREA TECNICA-VIGILANZA

reg.gen. 323 del 07/11/2018

Di assunzione della spesa euro 549,00 IVA compresa, per sostituzione della scheda elettronica di funzionamento delle porte di cabina e rifacimento dei parametri di funzionamento dell'Impianto elevatore di Casa Museo G. Matteotti da parte della Ditta manutentrice Boccato Ascensori