Città di Fratta Polesine

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Atti amministrativi

Determine


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE	387	04/12/2018	Liquidazione fatture della Coop. Peter Pan di Rovigo per servizi di Assistenza Sociale e Domiciliare mesi di luglio e ottobre 2018. CIG Z6D22D647C	AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 387 del 04/12/2018 Liquidazione fatture della Coop. Peter Pan di Rovigo per servizi di Assistenza Sociale e Domiciliare mesi di luglio e ottobre 2018. CIG Z6D22D647C
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE	386	04/12/2018	Liquidazione fatture varie per fornitura libri di testo alunni primaria A.S. 2018/2019. CIG N. ZE12533E59	AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 386 del 04/12/2018 Liquidazione fatture varie per fornitura libri di testo alunni primaria A.S. 2018/2019. CIG N. ZE12533E59
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE	385	04/12/2018	Liquidazione fatture mesi da Luglio a Ottobre 2018 degli Istituti Polesani di Ficarolo per integrazione retta di ricovero di adulto. CIG n. Z7123C631E	AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 385 del 04/12/2018 Liquidazione fatture mesi da Luglio a Ottobre 2018 degli Istituti Polesani di Ficarolo per integrazione retta di ricovero di adulto. CIG n. Z7123C631E
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE	378	03/12/2018	Assunzione impegno di spesa con la ditta Evomatic per assistenza sistemistica CIG: Z72260FAC9	AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 378 del 03/12/2018 Assunzione impegno di spesa con la ditta Evomatic per assistenza sistemistica CIG: Z72260FAC9
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE	377	03/12/2018	Assunzione impegno di spesa per rinnovo antivirus Ditta Evomatic srl CIG ZE7260F706	AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 377 del 03/12/2018 Assunzione impegno di spesa per rinnovo antivirus Ditta Evomatic srl CIG ZE7260F706
AREA TECNICA-VIGILANZA	384	03/12/2018	Liquidazione fattura n. PAE0035454 DEL 14/11/2018 per complessivi Euro 436,02 IVA compresa della Ditta FASTWEB spa di Milano per la fornitura servizio voce C.I.G. : Z5C25A3545	AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 384 del 03/12/2018 Liquidazione fattura n. PAE0035454 DEL 14/11/2018 per complessivi Euro 436,02 IVA compresa della Ditta FASTWEB spa di Milano per la fornitura servizio voce C.I.G. : Z5C25A3545
AREA TECNICA-VIGILANZA	383	03/12/2018	Liquidazione fatt. n. 56/2018 del 21/11/2018 di EURO 572,89 IVA ed ogni altro onere compreso, per compenso incarico RSPP 2^ semestre 2018 . C.I.G. Z4023C3A75	AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 383 del 03/12/2018 Liquidazione fatt. n. 56/2018 del 21/11/2018 di EURO 572,89 IVA ed ogni altro onere compreso, per compenso incarico RSPP 2^ semestre 2018 . C.I.G. Z4023C3A75
AREA TECNICA-VIGILANZA	382	03/12/2018	Liquidazione fatture n. 00421/2018/PA del 14/11/2018 di EURO 9.898,46, servizio integrato gestione esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli impianti medesimi: Ditta Elettrocostruzioni di Rovigo C.I.G. : 00798885A8	AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 382 del 03/12/2018 Liquidazione fatture n. 00421/2018/PA del 14/11/2018 di EURO 9.898,46, servizio integrato gestione esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli impianti medesimi: Ditta Elettrocostruzioni di Rovigo C.I.G. : 00798885A8
AREA TECNICA-VIGILANZA	381	03/12/2018	Liquidazione fatt. n. 37-E del 23/11/2018 di EURO 658,80 IVA ed ogni altro onere compreso, per taglio erba con decespugliatore sponde canale Scortico Centro . III° sfalcio emessa dalla ditta Verdimpianti srl di Villanova del Ghebbo. C.I.G. Z3F259DF04	AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 381 del 03/12/2018 Liquidazione fatt. n. 37-E del 23/11/2018 di EURO 658,80 IVA ed ogni altro onere compreso, per taglio erba con decespugliatore sponde canale Scortico Centro . III° sfalcio emessa dalla ditta Verdimpianti srl di Villanova del Ghebbo. C.I.G. Z3F259DF04
AREA TECNICA-VIGILANZA	380	03/12/2018	Liquidazione fatt. n. 2/63 del 22/11/2018 di EURO 3652,61 IVA ed ogni altro onere compreso, per Fornitura VESTIARI, ADESIVI, ELMETTI E TRANSENNE per Gruppo di Protezione Civile Comunale emessa dalla ditta D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE di ROVIGO. C.I.G. Z8325A67FB	AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 380 del 03/12/2018 Liquidazione fatt. n. 2/63 del 22/11/2018 di EURO 3652,61 IVA ed ogni altro onere compreso, per Fornitura VESTIARI, ADESIVI, ELMETTI E TRANSENNE per Gruppo di Protezione Civile Comunale emessa dalla ditta D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE di ROVIGO. C.I.G. Z8325A67FB
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