| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 427 del 03/07/2025 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1 SEMESTRE 2025 |
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176,42€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 427 del 03/07/2025
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1 SEMESTRE 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 176,42€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 425 del 02/07/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 275 DEL 30/06/2025 COOP. SOCIALE LA COCCINELLA CIG: B223B05A98 |
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1.406,20€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 425 del 02/07/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 275 DEL 30/06/2025 COOP. SOCIALE LA COCCINELLA CIG: B223B05A98
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.406,20€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 424 del 02/07/2025 |
liquidazione e pagamento fattura n. 37 del 30/06/2025 POP OUT CUTURA ARTE E TURISMO SRLS CIG:Z993BA283D |
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995,00€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 424 del 02/07/2025
liquidazione e pagamento fattura n. 37 del 30/06/2025 POP OUT CUTURA ARTE E TURISMO SRLS CIG:Z993BA283D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 995,00€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 423 del 02/07/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 30/06/2025 COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO CIG:B2FB84A503 |
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1.354,20€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 423 del 02/07/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 30/06/2025 COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO CIG:B2FB84A503
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.354,20€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 421 del 30/06/2025 |
Riversamento per errato versamento TARI anno 2023 al Comune di Frignano (CE) |
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85,00€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 421 del 30/06/2025
Riversamento per errato versamento TARI anno 2023 al Comune di Frignano (CE)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 85,00€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 420 del 27/06/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2025A000010474 del 21-06-2025 ALLA SOCIETA' WIND TRE SPA CIG: B4E1C3887C |
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195,00€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 420 del 27/06/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2025A000010474 del 21-06-2025 ALLA SOCIETA' WIND TRE SPA CIG: B4E1C3887C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 195,00€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 419 del 27/06/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 25V00900 del 18-06-2025 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SERVIZI SISTEMISTICI A SUPPORTO PER IL PERIODO E PASSAGGIO IN CLOUD DEL SERVER DOCUMENTALE PER IL PERIODO DAL MARZO 2025 FEBBRAIO 2030 ALLA DITTA EVOMATIC SRL di Rovigo (RO). C.I.G. B5E9240FCC |
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3.110,27€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 419 del 27/06/2025
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 25V00900 del 18-06-2025 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SERVIZI SISTEMISTICI A SUPPORTO PER IL PERIODO E PASSAGGIO IN CLOUD DEL SERVER DOCUMENTALE PER IL PERIODO DAL MARZO 2025 FEBBRAIO 2030 ALLA DITTA EVOMATIC SRL di Rovigo (RO). C.I.G. B5E9240FCC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.110,27€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 417 del 27/06/2025 |
Liquidazione fattura n. 2369 e 2370 del 19-06-2025 alla Ditta EL.PO. di Rovigo. Cig: B062C89E25 |
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876,42€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 417 del 27/06/2025
Liquidazione fattura n. 2369 e 2370 del 19-06-2025 alla Ditta EL.PO. di Rovigo. Cig: B062C89E25
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Spesa prevista: 876,42€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 416 del 27/06/2025 |
Assunzione di spesa per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili alla ditta Tognolo Elio & C. SNC di Villanova del Ghebbo (RO). C.I.G. B7737AC2EC |
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2.000,00€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 416 del 27/06/2025
Assunzione di spesa per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria di beni mobili e immobili alla ditta Tognolo Elio & C. SNC di Villanova del Ghebbo (RO). C.I.G. B7737AC2EC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 415 del 27/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FRESATURA E SMALTIMENTO CEPPAIE E FORNITURA E PIANTUMATURA NUOVE PIANTE IN VIA ZABARELLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.&G. DI GHIDONI DEVIS S.R.L. di Gaiba (RO)- CIG B77314063F |
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4.878,78€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 415 del 27/06/2025
IMPEGNO DI SPESA PER LA FRESATURA E SMALTIMENTO CEPPAIE E FORNITURA E PIANTUMATURA NUOVE PIANTE IN VIA ZABARELLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.&G. DI GHIDONI DEVIS S.R.L. di Gaiba (RO)- CIG B77314063F
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Spesa prevista: 4.878,78€
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