| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 123 del 11/03/2024 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A BORDO DELLO SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI FRATTA POLESINE PERIODO DAL 01/02/2024 al 30/06/2024. Liquidazione fattura n. 25/PA del 29/02/2024 mese di Febbraio 2024. CIG B0162C1235 |
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1.165,99€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 123 del 11/03/2024
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO A BORDO DELLO SCUOLABUS PER GLI UTENTI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI FRATTA POLESINE PERIODO DAL 01/02/2024 al 30/06/2024. Liquidazione fattura n. 25/PA del 29/02/2024 mese di Febbraio 2024. CIG B0162C1235
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.165,99€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 122 del 07/03/2024 |
liquidazione e pagamento fattura 4/467 del 22/02/2024 Gies srl CIG: ZA33C44B4B |
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350,00€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 122 del 07/03/2024
liquidazione e pagamento fattura 4/467 del 22/02/2024 Gies srl CIG: ZA33C44B4B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 350,00€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 118 del 07/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 24184/2024/V1 DEL 29/02/2024 DITTA GBR ROSSETTO SPA CIG:B05AB4A5E6 |
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200,19€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 118 del 07/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 24184/2024/V1 DEL 29/02/2024 DITTA GBR ROSSETTO SPA CIG:B05AB4A5E6
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,19€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 121 del 07/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 11 del 29-02-2024 ALLA DITTA San Bel. Ser. S.n.c. di Castelguglielmo (RO) CIG Z373DC0F68 |
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2.110,60€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 121 del 07/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 11 del 29-02-2024 ALLA DITTA San Bel. Ser. S.n.c. di Castelguglielmo (RO) CIG Z373DC0F68
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.110,60€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 120 del 07/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 10 del 29-02-2024 ALLA DITTA San Bel. Ser. S.n.c. di Castelguglielmo (RO) CIG ZFA3DB0746 |
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707,60€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 120 del 07/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 10 del 29-02-2024 ALLA DITTA San Bel. Ser. S.n.c. di Castelguglielmo (RO) CIG ZFA3DB0746
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 707,60€
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| Area Tecnica-urbanistica-edilizia-vigilanza reg.gen. 119 del 07/03/2024 |
Abbonamento ai servizi di base "Anci Risponde" e adesione all'accesso Banca Dati ACI-PRA - liquidazione e pagamento delle fatture n. 3683 e 3684 del 05/03/2024, CIG: Z033DE9D17 |
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846,31€ |
Vedi contenuto
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Area Tecnica-urbanistica-edilizia-vigilanza reg.gen. 119 del 07/03/2024
Abbonamento ai servizi di base "Anci Risponde" e adesione all'accesso Banca Dati ACI-PRA - liquidazione e pagamento delle fatture n. 3683 e 3684 del 05/03/2024, CIG: Z033DE9D17
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 846,31€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 116 del 06/03/2024 |
Liquidazione fattura n 240413595 del 02-03-2024 per servizio di telefonia e rete dati in fibra ottica per la sede municipale e casa museo Giacomo Matteotti, annualità 2024. SOCIETA' TISCALI SPA. CIG: B026D2CD17 |
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605,00€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 116 del 06/03/2024
Liquidazione fattura n 240413595 del 02-03-2024 per servizio di telefonia e rete dati in fibra ottica per la sede municipale e casa museo Giacomo Matteotti, annualità 2024. SOCIETA' TISCALI SPA. CIG: B026D2CD17
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 605,00€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 115 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 434 del 29-02-2024 ALLA DITTA alla Edil Padana Noleggi srl di Villanova del Ghebbo (Ro) - C.I.G. B00D221907 |
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122,00€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 115 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 434 del 29-02-2024 ALLA DITTA alla Edil Padana Noleggi srl di Villanova del Ghebbo (Ro) - C.I.G. B00D221907
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 122,00€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 114 del 06/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 24200912 del 29-02-2024 ALLA DITTA DIESEL SERVICE S.R.L. DI ROVIGO (RO) CIG B032BE4FED |
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419,84€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 114 del 06/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 24200912 del 29-02-2024 ALLA DITTA DIESEL SERVICE S.R.L. DI ROVIGO (RO) CIG B032BE4FED
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 419,84€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 113 del 06/03/2024 |
Integrazione impegno di spesa per manutenzione degli estintori in comodato d'uso, manutenzione idranti e porte di sicurezza oltre agli impianti di sicurezza presso gli edifici comunali e Casa Museo Matteotti includendo la verifica dell'impianto di rilevazione fumi di casa museo Giacomo Matteotti per lanno 2024. Affidamento alla ditta Gardenale Estintori srl di Occhiobello (RO) - C.I.G. Z793D61022 |
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732,00€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 113 del 06/03/2024
Integrazione impegno di spesa per manutenzione degli estintori in comodato d'uso, manutenzione idranti e porte di sicurezza oltre agli impianti di sicurezza presso gli edifici comunali e Casa Museo Matteotti includendo la verifica dell'impianto di rilevazione fumi di casa museo Giacomo Matteotti per lanno 2024. Affidamento alla ditta Gardenale Estintori srl di Occhiobello (RO) - C.I.G. Z793D61022
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 732,00€
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