| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 158 del 22/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 24V00425 DEL 29/02/2024 PER RINNOVO CANONE ANNUALE PER LICENZA ANTIVIRUS PER IL COMUNE DI FRATTA POLESINE E FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE INFORMATICO ALLA DITTA EVOMATIC SRLDI ROVIGO (RO) - CIG: B0659D7122 |
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302,56€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 158 del 22/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 24V00425 DEL 29/02/2024 PER RINNOVO CANONE ANNUALE PER LICENZA ANTIVIRUS PER IL COMUNE DI FRATTA POLESINE E FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE INFORMATICO ALLA DITTA EVOMATIC SRLDI ROVIGO (RO) - CIG: B0659D7122
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 302,56€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 156 del 22/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26 del 19-03-2024 alla ditta COSTRUZIONI EDILI FIORATTO srl di Badia Polesine (RO) relativa a LAVORI EXTRA CONTRATTUALI IMPREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DI FRATTA POLESINE" - CODICE CUP: H29J21011290006 CIG: B0938355FC |
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9.120,94€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 156 del 22/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26 del 19-03-2024 alla ditta COSTRUZIONI EDILI FIORATTO srl di Badia Polesine (RO) relativa a LAVORI EXTRA CONTRATTUALI IMPREVISTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA DI FRATTA POLESINE" - CODICE CUP: H29J21011290006 CIG: B0938355FC
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Spesa prevista: 9.120,94€
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| Area Tecnica-urbanistica-edilizia-vigilanza reg.gen. 157 del 22/03/2024 |
BANDO DASTA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREA DI PROPRIETA COMUNALE, UBICATA IN FRATTA POLESINE (RO) AL FOGLIO 11 MAPPALE 354, OCCUPATA DA STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE _ Restituzione somme versate per deposito cauzionale a seguito di stipula del contratto |
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6.852,00€ |
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Area Tecnica-urbanistica-edilizia-vigilanza reg.gen. 157 del 22/03/2024
BANDO DASTA PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREA DI PROPRIETA COMUNALE, UBICATA IN FRATTA POLESINE (RO) AL FOGLIO 11 MAPPALE 354, OCCUPATA DA STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE _ Restituzione somme versate per deposito cauzionale a seguito di stipula del contratto
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Spesa prevista: 6.852,00€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 155 del 21/03/2024 |
Interventi economici a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione o utenze domestiche. Riparto e assegnazione somme ai beneficiari. |
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2.220,00€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 155 del 21/03/2024
Interventi economici a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione o utenze domestiche. Riparto e assegnazione somme ai beneficiari.
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Spesa prevista: 2.220,00€
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 153 del 20/03/2024 |
saldo fattura 622 del 19/03/2024 Soc.SEPEL srl CIG: B0D0A6B4C2 |
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360,00€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 153 del 20/03/2024
saldo fattura 622 del 19/03/2024 Soc.SEPEL srl CIG: B0D0A6B4C2
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 152 del 20/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 00123/2024/PA del 11.03.2024 di euro 10.220,92 - IVA compresa, per espletamento del servizio ventennale integrato di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli stessi, alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. di Rovigo (RO). CUP: H28F07000040004, CIG: 00798885A8 |
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10.220,92€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 152 del 20/03/2024
Liquidazione fattura n. 00123/2024/PA del 11.03.2024 di euro 10.220,92 - IVA compresa, per espletamento del servizio ventennale integrato di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale con riqualificazione degli stessi, alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l. di Rovigo (RO). CUP: H28F07000040004, CIG: 00798885A8
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Spesa prevista: 10.220,92€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 151 del 20/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 9/PA del 29-02-2024 ALLA DITTA ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG B090007994 |
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1.098,00€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 151 del 20/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 9/PA del 29-02-2024 ALLA DITTA ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG B090007994
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 150 del 20/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 13/PA del 29-02-2024 ALLA DITTA ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG Z843DE88F4 |
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2.365,47€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 150 del 20/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 13/PA del 29-02-2024 ALLA DITTA ELIANTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG Z843DE88F4
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| Area Amministrativa-contabile reg.gen. 149 del 19/03/2024 |
rimborso buoni economali |
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12,00€ |
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Area Amministrativa-contabile reg.gen. 149 del 19/03/2024
rimborso buoni economali
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Spesa prevista: 12,00€
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| Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 148 del 19/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 512/D del 29-02-2024 ALLA DITTA Security Fire s.r.l. di Ferrara (FE) CIG ZEF3DBD330 |
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1.016,75€ |
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Area Tecnica-ll.pp.-patrimonio-ambiente reg.gen. 148 del 19/03/2024
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA n. 512/D del 29-02-2024 ALLA DITTA Security Fire s.r.l. di Ferrara (FE) CIG ZEF3DBD330
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