Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 07/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 326 del 07/11/2018 Liquidazione fatture n.331800002804/2018 di euro 1.953,90 servizio energia rateo 8 per la la gestione calore negli immobili comunali, n. 331800002977/2018 di euro 647,28 fornitura calore palestra mese settembre, n. 331800002978/2018 di euro 4.874,05 altri impianti per complessivi Euro 7.475,23 IVA compresa della Ditta A.S.E. spa .CIG:H29E01000030004 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 07/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 325 del 07/11/2018 Liquidazione fattura n. PAE0028471 per complessivi Euro 453,41 IVA compresa della Ditta FASTWEB spa di Milano per la fornitura servizio voce PERIODO 17/7-14/9/2018 C.I.G. : Z5C25A3545 |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 07/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 323 del 07/11/2018 Di assunzione della spesa euro 549,00 IVA compresa, per sostituzione della scheda elettronica di funzionamento delle porte di cabina e rifacimento dei parametri di funzionamento dell'Impianto elevatore di Casa Museo G. Matteotti da parte della Ditta manutentrice Boccato Ascensori |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 06/11/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 322 del 06/11/2018 Assunzione spesa per taglio erba con decespugliatore sponde canale Scortico Centro . III° sfalcio - Ditta Verdimpianti srl di Villanova del Ghebbo. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 05/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 321 del 05/11/2018 Rimborso somme versate e non dovute per imposta comunale sugli immobili anno 2012 e 2013. Richiesta prot. n. 10068 del 19.10.2018. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 05/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 320 del 05/11/2018 Giornate della Carboneria 2018 - Assunzione impegno di spesa per organizzazione manifestazione. |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 02/11/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 319 del 02/11/2018 rimborso buoni economali |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 25/10/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 318 del 25/10/2018 Liquidazione e pagamento fattura n. 352 del 29/08/2018 ditta Water Time per canone di noleggio refrigeratore periodo 01/08/2018-31/07/2019 CIG Z9F24A598F |
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| AREA TECNICA-VIGILANZA | 24/10/2018 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 317 del 24/10/2018 Assunzione di spesa per fornitura attrezzatura per Gruppo di Protezione Civile Comunale C.I.G. Z8A257A5F8 |
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| AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 19/10/2018 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 316 del 19/10/2018 Liquidazione contributo all'Ente Rovigo Festival per la rassegna" Tra Ville e Giardini edizione 2018. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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